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ISO14001认证前需准备的详细资料和控制要点

【企业推行ISO14001环境管理体系在认证前一般要做好以下资料和准备工作】: 

1、 文件的下发、标识、记录及培训; 

2、 环境因素清单的下发与学习; 

3、重大环境因素清单的下发与学习(文件形式下发); 

4、环境因素更新记录的填写; 

5、适用环保法律、法规及其它要求一览表的下发(文件形式下发); 

6、环保法律、法规摘要的下发与学习; 

7、适用法律、法规及其他要求的归档管理; 

8、主要环保法律、法规的培训; 

9、 环境目标、指标及管理方案的下发(文件形式下发); 

10、 环境目标、指标及管理方案执行情况的监督记录; 

11、 环境目标、指标及管理方案执行的相关证据的收集; 

12、环境目标、指标及管理方案完成情况统计表; 

13、公司的培训计划的制定; 

14、培训记录/签到表/考核表/考卷等培训的收集; 

15、重要环境岗位清单; 

16、重要岗位能力评价表的填写; 

17、相关方培训记录的填写; 

18、 信息交流记录的填写; 

19、信息交流证据的收集; 

20、信息处理记录的填写; 

21、文件修订记录的填写; 

22、作废文件的保存、标识和作废清单; 

23、 化粪池清污记录和收费证据; 

24、废水、废液处理运行记录的填写; 

25、车辆年检记录; 

26、车辆点检记录的填写; 

27、发电机运行记录的填写; 

28、发电机维护、保养记录填写; 

29、 空压机维护、保养记录的填写; 

30、吸音、隔音装置的维护、保养记录的填写; 

31、一般废弃物承包商的营业执照; 

32、与一般废弃物承包商间的合约的签订; 

33、一般废弃物的收集、处理记录的填写; 

34、危险废弃物承包商的经营许可证; 

35、与危险废弃物承包商间的合约的签订(应包括处理危险废物清单); 

36、危险废弃物收集、储存记录的填写; 

37、危险废弃物处理的转移联单; 

38、化学品清单的填写; 

39、化学品 MSDS资料的收集、制作、下发与学习; 

40、危险品仓库的出入登记; 

41、危险品仓库的日常点检记录的填写; 

42、防泄漏试验记录的填写; 

43、重要环境相关方清单; 

44、相关方的环境状况调查;  

45、相关方环保资料的索取; 

46、与相关方相关的重要环境因素调查记录的填写;  

47、重点相关方选择记录; 

48、对重点相关方施加环境影响记录; 

49、消防设施清单的填写; 

50、消防器材的点检记录的填写; 

51、消防演习计划的制定; 

52、消防演习现场记录的填写; 

53、消防演习的照片或录像; 

54、消防演习报告的编写; 

55、 废水、废气、噪声三大外部监测报告的收集; 

56、日常内部环境活动运行检查记录的填写; 

57、监督所发现问题的纠正、预防措施记录的填写; 

58、实施纠正、预防措施的证据的收集; 

59、环境月报的编写、下发(交流); 

60、 环境绩效(重大环境因素控制结果)报告的编写; 

61、法律、法规及其它要求遵循情况评价报告的编写; 

62、法律、法规及其他要求遵循情况证据的收集; 

63、平常出现问题时纠正、预防措施记录表的填写; 

64、实施纠正、预防措施结果(汇总分析)报告的编写; 

65、 记录管理一览表的拟定、下发(文件下发); 

66、记录的收集、标识、编目、归档、储存、保管等; 

67、内审计划的拟定、下发; 

68、内审检查表的编写; 

69、内审签到表的填写; 

70、内审不符合项的填写和相关的纠正、预防措施记录的填写; 

71、纠正、预防措施实施证据的收集; 

72、内审报告的编写、下发; 

73、管理评审计划的制定、下发; 

74、管理评审输入资料的准备; 

75、管理评审签到表填写; 

76、管理评审会议记录的填写; 

77、管理评审报告的编写、下发; 

78、管理评审改进的证据的制定与收集。 

79、公司内地面或沟渠里(包括排出口)不得有油迹; 

80、公司所有现场不得有明显油污渗漏现象。主要包括:生产场所、 仓库、 维修场地、 油品存放处、 垃圾场、 车辆存放处、 发电机房、 空压机房、 废弃物(危险废弃物)仓库、化学品仓库、 厂区、 公司周边地带等; 

81、 化学品的管理。主要包括: 所有的容器须盖严盖子、 所有的容器须防泄漏(放入盘子或有围堰或防泄漏槽)、不得有滴漏现象、不可乱放、 性质不相溶的化学品不可混放、 标识明确、 MSDS在现场配置、 防泄漏的设施齐全(配备灭火器、吸油棉、消防沙等)、 含化学品废物的分类(空容器、擦试物、废弃化学品等); 

82、废弃物的分类: 可回收废弃物、 不可回收废弃物、 危险废弃物; 

83、 危险废弃物不得露天存放; 

84、 危险废弃物不得有泄漏发生; 

85、不可有常明灯或常流水现象; 

86、 各现场不可有跑、冒、滴、漏现象。